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创元科技:2016年年度审计报告(49)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  18、长收听候摊费

  项目 期初余额 本期添加以金额 本期摊销金额 其他增添以金额 期末了余额

  装修工程 1,943,575.26 26,639.28 667,176.01 — 1,303,038.53

  库房货架 33,333.46 — 30,769.20 — 2,564.26

  阿里巴巴效力动费 — 56,226.42 7,028.28 — 49,198.14

  算计 1,976,908.72 82,865.70 704,973.49 — 1,354,800.93

  19、面提交延所得税资产/面提交延所得税拉亏空

  (1)不经顶销的面提交延所得税资产

  期末了余额 期初余额

  项目 却顶扣 面提交延所得税 却顶扣 面提交延所得税

  临时性差异 资产 临时性差异 资产

  资产减值预备 76,007,002.62 11,991,880.42 65,786,985.16 10,219,242.57

  却顶扣载余 37,935,855.06 7,069,054.22 22,627,092.90 4,516,361.46

  计入面提交延进款的内阁补养助 10,672,424.07 1,600,863.61 10,995,830.84 1,649,374.63

  算计 124,615,281.75 20,661,798.25 99,409,908.90 16,384,978.66

  (2)不经顶销的面提交延所得税拉亏空

  期末了余额 期初余额

  项目 应征税 面提交延所得税 应征税 面提交延所得税

  临时性差异 拉亏空 临时性差异 拉亏空

  匪相畅通把持企业侵犯资产评价增值 35,439,104.82 5,315,865.73 38,369,435.27 5,755,415.29

  却供出产特价而沽金融资产公允价变募化 305,204,246.04 76,157,220.89 278,000.00 41,700.00

  算计 340,643,350.86 81,473,086.62 38,647,435.27 5,797,115.29

  (3)以顶销后净额列示的面提交延所得税资产或拉亏空

  项目 面提交延所得税资产和拉亏空 顶销后头提交延所得税 面提交延所得税资产和拉亏空 顶销后头提交延所得税

  期末了互顶金额 资产或拉亏空期末了余额 期初互顶金额 资产或拉亏空期初余额

  面提交延所得税资产 — — — —

  面提交延所得税拉亏空 — — — —

  (4)不确认面提交延所得税资产皓细

  项目 期末了余额 期初余额

  却顶扣临时性差异 20,237,159.57 20,230,553.98