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创元科技:2016年年度审计报告(62)

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-07-12 评论数:

  当期所得税费 22,916,972.42 21,549,705.86

  面提交延所得税费 -4,716,369.15 -8,423,752.36

  算计 18,200,603.27 13,125,953.50

  (2)会计师盈利与所得税费调理经过

  项目 本期突发额

  盈利尽和 125,373,874.71

  按法定/使用税比值计算的所得税费 31,343,468.71

  儿分店使用不一税比值的影响 -14,908,831.96

  税比值变募化对以后时间面提交延所得税的影响 -206,607.75

  调理以后时间所得税的影响 -1,329,842.33

  匪应税顶出产的影响 -1,751,055.25

  不成顶扣的本钱、费和损违反的影响 8,833,943.02

  研发费加以计扣摒除的影响 -6,341,295.67

  运用初期不确认面提交延所得税资产的却顶扣临时性差异或却顶扣载余的影响 -756,817.83

  本期不确认面提交延所得税资产的却顶扣临时性差异或却顶扣载余的影响 3,317,642.33

  所得税费 18,200,603.27

  48、即兴金流动量表项目注释

  (1)收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金

  项目 本期突发额 上期突发额

  财政费中的儿利顶出产 4,475,479.35 6,073,008.71

  当期还愿收到的内阁补养助 15,449,501.57 16,433,669.10

  营业外面顶出产中的其他顶出产 73,208.61 509,782.93

  其他往还到中的收款 5,491,160.02 7,198,600.40

  保障金增添以 — 3,225,628.08

  算计 25,489,349.55 33,440,689.22

  (2)顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金